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经营计划管理作业指引PDF
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上传时间 2019-3-3
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      资料简介
     
     1 / 11
    经营计划编制作业指引
    1.0 目的
    1.1 规范和明确公司经营目标及计划的制订、平衡、执行和总结的管理过程,确保公司年
    度目标符合中长期发展战略的要求,明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任,将计
    划作为指导公司的整体行为、考核员工绩效的有力工具,来提升公司整体管理的运作效
    率和效果;
    1.2 公司建立自上而下的计划编制和监控体系,自下而上的汇报体系,由目标出发又回
    到目标,按照计划编制、执行和监督、考核四个环节实现闭环式管理,保证公司年度目
    标的实现
    2.0适用范围
    2.1 适用于公司所有计划和相应工作目标的编制、执行和监督,具体包括以下类别:
    2.1.1 时间维度:中长期发展规划、年度的经营计划、季度工作计划、月度工作计划等;
    2.1.2 组织维度:公司经营计划、部门行动计划、项目(专项)工作计划、员工个人作业
    计划等;
    2.1.3 专项维度:项目经营计划、竞争力培育计划等;专项维度计划通过分解到各年度
    及月度计划中去实现,从而纳入年度全面预算管理体系
    2.2 本流程上接企业战略管理流程,是将企业战略和战略目标落实到年度经营管理的过

    2.3 本流程下接预算管理流程(具体为全面预算启动会议作业指引),各类计划是编制预
    算的前提,没有计划就没有预算,预算以计划为基础编制。当预算不能平衡时,首先应
    考虑调整计划,调整计划仍然无法平衡,则向董事会申请调整经营目标
    2.4 如果计划管理部门与预算管理部门统一,可以将本流程与预算管理流程相结合,形
    成统一的从年度经营目标开始的全面预算管理流程,否则应将计划作业指引与预算作业
    指引分开
    3.0 经营计划的制定原则
    3.1 以战略为指导,以市场为导向;
    3.2 沟通协调,滚动调整:年度经营计划目标的确定是上下结合过程中产生的,对年度
    经营计划目标的确定应按照挑战性与现实性相结合的原则来进行。经营计划的总体目标
    和各部门的分解目标都应有充分的支持理由和依据
    3.3 与预算相一致,满足预算平衡需要;
    3.4 目标刚性:年度经营目标一经确定后,就应严格执行,各部门必须按照最终确定的
    目标确定本部门的工作计划、努力目标和相应预算。;
    3.5 目标分层原则:对每一个经营目标,在经营计划中一定要制定分阶段子目标,同时
    还要制定分阶段实施方案;
    3.6 评估考核原则:目标、计划、执行、监察、考核是一个闭环管理流程
    3.7 SMART原则:计划管理以目标管理为主要手段之一,因此计划的编制也必须遵循目标
    管理的SMART原则
    3.7.1 S代表具体(Specific),指计划编制要切中特定的工作指标,不能笼统,包含时
    间、地点、参与人员、所需资源、关键控制点等核心信息;
    3.7.2 M代表可度量(Measurable),指计划的目标是数量化或者行为化的,验证这些目
    标实现的数据或者信息是可以获得的;
    3.7.3 A代表可实现(Attainable),指计划在付出努力的情况下可以实现,避免设立过
    高或过低的目标;
    2 / 11
    3.7.4 R代表现实性(Realistic),指计划是实实在在的,可以证明和验证的;
    3.7.5 T代表有时限(Time bound),指计划是有期限和进度要求的
    4.0 经营计划和全面预算的关系
    4.1 经营计划是公司在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据
    经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划
    及预算目标、各部门月度工作计划等内容
    4.2 经营计划是全面预算管理的一个重要组成部分。所谓预算是指公司经营活动用货币
    表示的数量计划。经过财务部门按照财务核算的原则处理后,可以衡量公司经营活动是
    否能满足公司的利润目标和现金流量目标
    4.3 预算一方面产生于经营计划,另一方面又要限制经营计划的制定,即经营计划必须
    满足预算的投入产出和资金平衡约束
    4.4 根据经营计划和预算统一编制的原则,在编制经营计划的同时编制各项预算,详见
    《******集团预算管理制度》及其指引
    5.0 术语和定义:
    5.1 公司管理层即公司高层,具体指总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、人力资源
    总监、营销总监、设计总监、审计总监、副总经理、总建筑师、总工程师等副总监及以
    上管理人员,其议事决策机构为办公例会。对于子公司层面管理层指以总经理为首的经
    营班子
    5.2 计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。中长期发展规
    划的计划期一般为战略规划覆盖的年度,年度经营计划的计划期为每年的1月1日至12
    月31日,月度计划为每月的1日到日后一日
    5.3 中长期发展规划是集团为了适应市场竞争,对未来发展方向做出的全局性、战略性
    计划,它根据公司愿景、使命和战略目标指定,并具体指导制订公司的各年的经营目标
    和经营计划;
    5.4 经营计划是公司根据年度经营目标,对实施过程中的各项活动进行规划和安排。它
    是公司年度经营目标的具体分解和落实,作为统筹安排公司的各项活动和资源的行动指
    南,也是考核各级管理者的依据;
    5.5 部门工作计划是为保证公司经营计划完成的各项子计划,是对具体某项工作进行的
    资源组织和安排;
    5.6 个人作业计划是为保证部门工作计划完成的下一层分解,落实到具体的员工去完成,
    靠各员工的作业完成来保证整项工作计划的完成,它是指导和考核员工工作的标准和依

    6.0 职责
    6.1 董事会
    6.1.1 负责审定公司长远发展战略;
    6.1.2 负责提出和审定年度经营目标,批准公司年度经营计划,并和中高层管理者签订
    业绩合同;
    6.1.3 负责审查经营层的季度、月度工作计划、工作总结;
    6.1.4 负责召集年度述职会议,审议经营层的年度工作;
    6.1.5 负责对经营层进行考核;
    6.1.6 董事会可以授权预算委员会行使部分职权
    6.2 公司管理层
    6.2.1 对年度经营目标提出调整建议
    6.2.2 负责组织编制公司年度经营计划和月度工作计划,对计划编制质量和进度负责
    3 / 11
    6.2.3 对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控,保证公司各项活动有序进行,达
    到计划目标
    6.2.4 负责对董事会汇报计划完成情况
    6.3 人力资源及企管中心
    6.3.1 负责组织指导各部门编制部门年度行动计划和月度工作计划;
    6.3.2 汇总、平衡各部门工作计划,形成公司年度经营计划草案和月度行动计划草案;
    6.3.3 负责各部门计划的协调和推进;
    6.3.4 负责计划执行的考核
    6.4 财务管理中心
    6.4.1 协助企管部编制年度经营计划;
    6.4.2 审核各项计划是否与预算相一致,对与预算不一致的进行质询和修改;
    6.5 审计监察中心
    6.5.1 进行经营计划执行和遵守情况监察
    6.6 其他部门
    6.6.1 在计划编制前进行企业评估,提供计划编制的基础数据;
    6.6.2 对公司年度计划提出审核建议;
    6.6.3 负责编制和执行本部门的工作计划,接受计划管理部门和预算管理部门及公司高
    层领导的质询,根据质询意见调整计划;
    6.6.4 负责提供部门工作计划的执行情况分析和总结
    4 / 11
    7.0 工程流程及要点
    输 入 工作流程 权责 重点说明 支持文件 输出
    ① 公司战略
    ② 内外环境
    发展趋势
    预测
    ③ 董事会的
    经营意图
    ④顾客、市场
    要求指标
    营销、
    财务、
    企管、
    董事会
    1、企管组织资源盘点和经
    营分析
    2、营销提供市场环境调研
    结果及竞争楼盘信息;
    3、财务提供上一年度经营
    状况指标
    4、根据分析情况制定企业
    的中长期的经营目标,详见
    附件1
    附件1
    公司经
    营目标
    (平衡计
    分卡)
    企业中长
    期发展规

    ① 企业中长
    期发展规

    ② 企业发展
    需要
    ③ 本年计划
    和预算执
    行情况
    ④ 市场预测
    ⑤ 总经理经
    营意图
    企管、
    总经理
    对年度经营目标进行分解,
    年度经营计划中必须包含
    平衡计分卡四个维度指标
    年度经营计划草案
    未审批的年度
    经营计划
    N
    董事会 企业年度经营计划审批
    公文管
    理制度
    和流程
    已审批的年
    度经营计划
    已审批的年度
    经营计划
    企管部
    各部门
    1、下发公司年度经营计划
    2、接收公司年度经营计划
    文件发放记录
    文件接收记录
    企业年度经营
    计划
    各部门
    负责人
    部门负责人在编制部门年
    度行动计划中必须明确具
    体的工作目标、完成时间、
    所需资源、横向协作要求、任
    务执行者、责任承担者以及考
    核方法
    部门年度行动计划
    ○A
    各部门
    每月初部门负责人按附件1
    的要求统计上月份本部门
    计划完成情况,并于3日前
    交企管部门
    部门计划完
    成月报表
    企划分析
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